关注国际(jì)方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队所在(zài)地，克(kè)里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市的一(yī)个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络上(shàng)曝光的(de)照(zhào)片可以看到，袭击导(dǎo)致(zhì)储(chǔ)油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市市(shì)长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称(chēng)：“由无人(rén)机袭(xí)击造成的火灾影响(xiǎng)面积(jī)约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场(chǎng)大火(huǒ)照亮(liàng)了(le)整个夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前(qián)还没(méi)有任何(hé)伤亡报告，地(dì)方政府敦促人(rén)们在消防(fáng)员努力扑(pū)灭大火时保持(chí)冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机(jī)的袭击，其中一架无(wú)人机(jī)被俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架无人机(jī)在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报(bào)告期(qī)内，公司实现营(yíng)业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市(shì)公司(sī)股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随(suí)着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食(shí)品的(de)销量较去年同期(qī)有所上涨。另(lìng)外，去(qù)年(nián)一季度受南美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕(zōng)榈油等公司(sī)主要(yào)原材料的价格快速(sù)上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季度(dù)公司主要原材(cái)料成本低于去年同(tóng)期。销量上涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨(chú)房食(shí)品的利(lì)润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者(zhě)关系(xì)活动(dòng)上表示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络(luò)下沉、细分产品的专业经销(xiāo)商，以及餐(cān)饮渠道(dào)的快速发展(zhǎn)带来的(de)经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有(yǒu)70多(duō)个(gè)已(yǐ)投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和(hé)廊坊的(de)央厨项目也将于年内(nèi)建成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央(yāng)厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多(duō)款预制菜(cài)在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意(yì)到(dào)，金龙鱼归(guī)属于上市(shì)公司股东的扣除(chú)非(fēi)经常性(xìng)损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的(de)套期保值操作未(wèi)完全满足套期会(huì)计(jì)要求的衍生金融工具损益(yì)的(de)影响，因此将套期保值业务划定为非(fēi)经常(cháng)性损益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在《关于(yú)开(kāi)展2023年度商(shāng)品期货套期保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在场内市场交易的与公司及下属子公司的(de)生产经(jīng)营有直(zhí)接(jiē)关(guān)系的原料、产(chǎn)品、油脂等(děng)期货(huò)品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第(dì)一季度，饲(sì)料原(yuán)料(liào)和(hé)油脂科(kē)技产品(pǐn)的销量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在(zài)行情下跌(diē)的过(guò)程中，公司油脂科(kē)技相关(guān)产(chǎn)品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债(zhài)表中可以看(kàn)出，衍生金(jīn)融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了(le)期末(mò)的8.3亿元(yuán)，实现了(le)对现货市场的(de)对(duì)冲(chōng)作用，弥补了一定的(de)利(lì)润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂(zhī)加工企业道道(dào)全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季(jì)度报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活(huó)动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人(rén)士表示(shì)，道道全业绩(jì)修复有持续(xù)性，预计二(èr)季度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道(dào)全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上(shàng)的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企(qǐ)业(yè)的加工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油(yóu)价格上涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出(chū)现卖(mài)得越多、亏得越多(duō)的情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半(bàn)年以(yǐ)来，道道全新建产能陆续释放，海外(wài)到港(gǎng)原(yuán)料陆(lù)续增长，带动道道全(quán)的(de)包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道(dào)道全近年(nián)来(lái)主推(tuī)旗(qí)下(xià)茂名工厂建设，并于今年一季度取(qǔ)得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道(dào)全(quán)茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东大力发展预(yù)制菜产业(yè)，一(yī)季度广(guǎng)东地(dì)区餐(cān)饮消(xiāo)费(fèi)回暖势头良(liáng)好，为(wèi)道道全茂名(míng)工厂的投产及产能(néng)释放带来正面影响。

　　道道全(quán)还表(biǎo)示(shì)，今年一(yī)季度扭亏(kuī)为盈(yíng)的(de)另一主(zhǔ)要原因是主要原料(liào)价格出(chū)现(xiàn)下(xià)降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及成(chéng)本压力(lì)。自2022年下(xià)半年开始，道道全(quán)所用主要原料的国际交易价(jià小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少)格呈现出回落走势，受(shòu)船(chuán)期和现货到厂的(de)时间影响，道道全的主要原料综(zōng)合采购成本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步(bù)延续回落趋势，对(duì)其一(yī)季(jì)度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加工基地。由于拥有多个(gè)品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏(sū)、上游原(yuán)料看跌将(jiāng)成为道道全今年业绩修复的(de)两大(dà)驱动因子。对于今(jīn)年的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续(xù)性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有(yǒu)多家(jiā)券商对道(dào)道全(quán)今年业绩表达正(zhèng)面(miàn)预期，并预测其今年全年(nián)营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗(zōng)原材(cái)料价格自2022年下(xià)半(bàn)年(nián)高位回落，且叠加(jiā)提价效应(yīng)逐(zhú)渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目(mù)前掌(zhǎng)握(wò)的信息来看，原(yuán)材(cái)料供给预计(jì)将(jiāng)趋向于(yú)宽松(sōng)，但(dàn)天气、能源及(jí)国际(jì)政治(zhì)经(jīng)济形势等因素的影响，又给油脂(zhī)、油(yóu)料市场带来不确定(dìng)性。包(bāo)装食用植物油是生活必需消费(fèi)品，市(shì)场空间广阔(kuò)。随(suí)着消费(fèi)者健康意识(shí)的提高，对健康、安全、营养的食(shí)用(yòng)油需(xū)求也将持续增(zēng)加，未来(lái)品(pǐn)牌化、高端化将(jiāng)是行(xíng)业(yè)发展的(de)趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师(shī)石丽红告(gào)诉(sù)记者，在(zài)原料供应端，大(dà)宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及(jí)宽(kuān)松局面(miàn)，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来(lái)，菜油的(de)消(xiāo)费需(xū)求端(duān)则(zé)是(shì)喜忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且(qiě)供需端均有(yǒu)不确定小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少性(xìng)，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风云(yún)突(tū)变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场(chǎng)恐慌及(jí)连(lián)锁反(fǎn)应，为全球金融(róng)市(shì)场的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃(nǎi)至金(jīn)融市场造成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压(yā)力从(cóng)进(jìn)口成本端为油(yóu)脂油(yóu)料市场(chǎng)形成了较大拖累(lèi)。宏(hóng)观与基本(běn)面(miàn)利空出现共(gòng)振，不论是油还(hái)是粕均(jūn)显著跌破此(cǐ)前振(zhèn)荡区间(jiān)。虽然市场并(bìng)不(bù)看(kàn)好(hǎo)油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势仍在节(jié)奏(zòu)上超出(chū)了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业(yè)人(rén)士认为，今年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观面(miàn)影响(xiǎng)。另外，在(zài)大量乌(wū)克兰及(jí)澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今(jīn)年欧(ōu)洲(zhōu)菜籽(zǐ)进(jìn)口同比增(zēng)加(jiā)200多(duō)万吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口(kǒu)潜力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部(bù)分(fēn)依赖对中国出口(kǒu)，在加拿(ná)大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临(lín)的(de)菜油供(gōng)给(gěi)压力(lì)十(shí)分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包(bāo)装油需求(qiú)乏力(lì)，国(guó)内食用油需求整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同油种之(zhī)间、大(dà)小企业(yè)之间的竞争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油(yóu)表观(guān)库存处(chù)于低位，终端库(kù)存处(chù)于高位。随供应逐步增(zēng)加(jiā)，表观(guān)库存或逐步起小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少量，二季度(dù)菜油价格与相(xiāng)关油脂(zhī)价差缩(suō)小格局背景下(xià)，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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